Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170324
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.635.993
Retención DNCP
₲ 58.553
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 452.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159443
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.368.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.368.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil