Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003212
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.115
Retención DNCP
₲ 6.067
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 46.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159443
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.368.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.368.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil