Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003166
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.094
Retención DNCP
₲ 1.270
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
₲ 9.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159443
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.368.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.368.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil