Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 154.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191447
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.588.047
Retención DNCP
₲ 545.189
Retención IVA
₲ 4.215.382
Retención Renta
₲ 4.215.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165969
Monto Contrato
₲ 170.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.188.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.188.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil