Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006321
Monto de la Factura
₲ 1.684.530
Nro. Solicitud de Transferencia
37077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.404
Retención DNCP
₲ 6.126
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-162265
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.152.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.152.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348512
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil