Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 159.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.001.918
Retención DNCP
₲ 561.718
Retención IVA
₲ 4.343.182
Retención Renta
₲ 4.343.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERINO LOPEZ
RUC
663916-0
Número de Contrato
MDS N°023/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-163528
Monto Contrato
₲ 159.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.001.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.001.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cunas.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social