Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165840
Monto de la Factura
₲ 5.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165028
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.059.091
Retención DNCP
₲ 18.945
Retención IVA
₲ 146.482
Retención Renta
₲ 146.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153402
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.375.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.375.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328891
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py