Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165445
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.527
Retención DNCP
₲ 473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153402
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.375.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.375.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328891
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py