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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002796
Monto de la Factura
₲ 27.273.630
Nro. Solicitud de Transferencia
54388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.689.788

Retención DNCP
₲ 96.200
Retención IVA
₲ 743.821
Retención Renta
₲ 743.821
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161902
Monto Contrato
₲ 109.094.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.759.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.759.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350085
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad