Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 27.273.630
Nro. Solicitud de Transferencia
97653
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.689.776
Retención DNCP
₲ 96.202
Retención IVA
₲ 743.826
Retención Renta
₲ 743.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161902
Monto Contrato
₲ 109.094.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.759.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.759.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350085
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad