Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032035
Monto de la Factura
₲ 98.432.221
Nro. Solicitud de Transferencia
191802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.715.993
Retención DNCP
₲ 347.198
Retención IVA
₲ 2.684.515
Retención Renta
₲ 2.684.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165979
Monto Contrato
₲ 232.441.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.942.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.942.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil