Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 381.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.324.073
Retención DNCP
₲ 1.357.745
Retención IVA
₲ 10.390.909
Retención Renta
₲ 6.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155351
Monto Contrato
₲ 381.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.324.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.324.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TABLETAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social