Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004118
Monto de la Factura
₲ 8.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.652.216
Retención DNCP
₲ 28.656
Retención IVA
₲ 221.564
Retención Renta
₲ 221.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161257
Monto Contrato
₲ 8.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.652.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.652.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero