Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005338
Monto de la Factura
₲ 916.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.167
Retención DNCP
₲ 3.333
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154720
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.974.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338654
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social