Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043977
Monto de la Factura
₲ 5.027.143
Nro. Solicitud de Transferencia
166539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.872.307
Retención DNCP
₲ 17.732
Retención IVA
Retención Renta
₲ 137.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156081
Monto Contrato
₲ 179.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.580.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.580.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339741
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados