Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030662
Monto de la Factura
₲ 113.184.268
Nro. Solicitud de Transferencia
128126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.636.180
Retención DNCP
₲ 403.348
Retención IVA
₲ 3.086.844
Retención Renta
₲ 2.057.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161273
Monto Contrato
₲ 172.408.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.957.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.957.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335708
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional