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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009974
Monto de la Factura
₲ 216.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.459.621

Retención DNCP
₲ 769.924
Retención IVA
₲ 5.892.273
Retención Renta
₲ 3.928.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157314
Monto Contrato
₲ 216.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.459.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.459.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)