Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 16.239.132
Nro. Solicitud de Transferencia
192421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.296.082
Retención DNCP
₲ 57.280
Retención IVA
₲ 442.885
Retención Renta
₲ 442.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE TECNOLOGIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARAGUAY (CONSORCIO T S V)
RUC
80064258-9
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154183
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.413.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.413.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar