Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000159
Monto de la Factura
₲ 12.803.692
Nro. Solicitud de Transferencia
21263
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.060.146
Retención DNCP
₲ 45.162
Retención IVA
₲ 349.192
Retención Renta
₲ 349.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154721
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.557.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.557.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338669
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social