Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004464
Monto de la Factura
₲ 885.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.094
Retención DNCP
₲ 3.156
Retención IVA
₲ 24.150
Retención Renta
₲ 16.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154276
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.468.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.468.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo