Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046423
Monto de la Factura
₲ 29.819.851
Nro. Solicitud de Transferencia
76131
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.890.631
Retención DNCP
₲ 113.828
Retención IVA
₲ 234.638
Retención Renta
₲ 580.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156975
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.456.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.456.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337731
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional