Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 41.335.830
Nro. Solicitud de Transferencia
144016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.935.345
Retención DNCP
₲ 145.803
Retención IVA
₲ 1.127.341
Retención Renta
₲ 1.127.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160980
Monto Contrato
₲ 41.335.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.935.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.935.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Insumos, Software Informáticos y Muebles
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo