Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072069
Monto de la Factura
₲ 198.611.572
Nro. Solicitud de Transferencia
81977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.875.994
Retención DNCP
₲ 707.780
Retención IVA
₲ 5.416.679
Retención Renta
₲ 3.611.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
0020680/0002406
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155975
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347966
Nombre de la Licitación
LCO (SBE) SICOM Nº 05/2018 ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación