Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002724
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.863
Retención DNCP
₲ 1.319
Retención IVA
₲ 10.091
Retención Renta
₲ 6.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157135
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.601.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.601.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340214
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil