Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003162
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.066.012
Retención DNCP
₲ 22.716
Retención IVA
₲ 175.636
Retención Renta
₲ 175.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157135
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.601.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.601.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340214
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil