Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007068
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.345
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167686
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.419.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.419.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344629
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e impresosas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional