Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000371
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.362.911
Retención DNCP
₲ 79.999
Retención IVA
₲ 618.545
Retención Renta
₲ 618.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165857
Monto Contrato
₲ 22.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.362.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.362.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia