Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 170.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.819.011
Retención DNCP
₲ 602.225
Retención IVA
₲ 4.656.382
Retención Renta
₲ 4.656.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166755
Monto Contrato
₲ 170.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.819.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.819.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura