Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 83.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.928.796
Retención DNCP
₲ 295.568
Retención IVA
₲ 2.285.318
Retención Renta
₲ 2.285.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165863
Monto Contrato
₲ 83.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.928.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.928.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia