Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 38.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.122.911
Retención DNCP
₲ 135.271
Retención IVA
₲ 1.045.909
Retención Renta
₲ 1.045.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165843
Monto Contrato
₲ 38.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.122.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.122.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia