Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073156
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.545
Retención DNCP
₲ 1.069.092
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
13.1401.0000362.0000
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158603
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349752
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 07/2018 ADQUISICION DE SEGURO INFORMATICO Y ELECTRONICO PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación