Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 41.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.125.775
Retención DNCP
₲ 146.515
Retención IVA
₲ 1.132.855
Retención Renta
₲ 1.132.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
037/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161877
Monto Contrato
₲ 145.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.495.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.495.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo