Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 61.780.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.192.737
Retención DNCP
₲ 217.917
Retención IVA
₲ 1.684.923
Retención Renta
₲ 1.684.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
037/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161877
Monto Contrato
₲ 145.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.495.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.495.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo