Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 76.327.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.585.589
Retención DNCP
₲ 272.002
Retención IVA
₲ 2.081.645
Retención Renta
₲ 1.387.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158440
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348934
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand y pago de espacio en la Feria Internacional de EXPOFERIA INTERNACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA, AGRICULTURA, COMERCIO Y SERVICIO 2018.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo