Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000110
Monto de la Factura
₲ 50.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.752.888
Retención DNCP
₲ 178.822
Retención IVA
₲ 1.382.645
Retención Renta
₲ 1.382.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166494
Monto Contrato
₲ 229.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.718.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.718.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Microfonía, Drones, Cámaras Fotográficas y Filmadoras - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura