Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 18.749.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.660.430
Retención DNCP
₲ 66.134
Retención IVA
₲ 511.343
Retención Renta
₲ 511.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157114
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.204.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.204.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335540
Nombre de la Licitación
Adq. de Art. de Ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional