Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 5.908.100
Nro. Solicitud de Transferencia
123024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.618.496
Retención DNCP
₲ 21.054
Retención IVA
₲ 161.130
Retención Renta
₲ 107.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157114
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.204.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.204.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335540
Nombre de la Licitación
Adq. de Art. de Ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional