Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002561
Monto de la Factura
₲ 171.350
Nro. Solicitud de Transferencia
98605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.727
Retención DNCP
₲ 623
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157114
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.204.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.204.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335540
Nombre de la Licitación
Adq. de Art. de Ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional