Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 14.544.150
Nro. Solicitud de Transferencia
94503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.831.222
Retención DNCP
₲ 51.830
Retención IVA
₲ 396.659
Retención Renta
₲ 264.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157114
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.204.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.204.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335540
Nombre de la Licitación
Adq. de Art. de Ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional