Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 6.146.090
Nro. Solicitud de Transferencia
162191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.789.169
Retención DNCP
₲ 21.679
Retención IVA
₲ 167.621
Retención Renta
₲ 167.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157114
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.204.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.204.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335540
Nombre de la Licitación
Adq. de Art. de Ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional