Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036935
Monto de la Factura
₲ 47.101.248
Nro. Solicitud de Transferencia
191183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.365.950
Retención DNCP
₲ 166.139
Retención IVA
₲ 1.284.579
Retención Renta
₲ 1.284.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166754
Monto Contrato
₲ 47.101.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.365.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.365.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura