Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-6559363
Monto de la Factura
₲ 7.291.468
Nro. Solicitud de Transferencia
168599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.926.581
Retención DNCP
₲ 26.573
Retención IVA
₲ 132.856
Retención Renta
₲ 205.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160284
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.038.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.038.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350385
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil