Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0034615
Monto de la Factura
₲ 9.068.632
Nro. Solicitud de Transferencia
189712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.541.992
Retención DNCP
₲ 31.988
Retención IVA
₲ 247.326
Retención Renta
₲ 247.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160284
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.038.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.038.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350385
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil