Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-3053048
Monto de la Factura
₲ 4.990.333
Nro. Solicitud de Transferencia
103242
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.415
Retención DNCP
₲ 17.621
Retención IVA
₲ 134.646
Retención Renta
₲ 136.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160284
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.038.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.038.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350385
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil