Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 26.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.092.943
Retención DNCP
₲ 93.967
Retención IVA
₲ 726.545
Retención Renta
₲ 726.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
31/18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-164839
Monto Contrato
₲ 218.582.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.888.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.888.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTURIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar