Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 191.942.320
Nro. Solicitud de Transferencia
21307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.795.705
Retención DNCP
₲ 677.033
Retención IVA
₲ 5.234.791
Retención Renta
₲ 5.234.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
31/18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-164839
Monto Contrato
₲ 218.582.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.888.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.888.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTURIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar