Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009694
Monto de la Factura
₲ 22.506.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.199.485
Retención DNCP
₲ 79.387
Retención IVA
₲ 613.814
Retención Renta
₲ 613.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166756
Monto Contrato
₲ 22.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.199.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.199.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura