Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025513
Monto de la Factura
₲ 74.405.168
Nro. Solicitud de Transferencia
17523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.084.257
Retención DNCP
₲ 262.447
Retención IVA
₲ 2.029.232
Retención Renta
₲ 2.029.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167328
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados