Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 6.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62015
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.108
Retención DNCP
₲ 23.983
Retención IVA
₲ 183.545
Retención Renta
₲ 122.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153872
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.234.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.234.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339494
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil