Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.218
Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.728
Retención Renta
₲ 281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153872
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.234.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.234.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339494
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil